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盂县林业局2018年度部门决算公开说明

盂县人民政府 hbwealth.com.cn 2019-10-16 07:06 来源: 放大 正常 缩小

第一部分   盂县林业局部门(单位)概况

(一)主要职能

一、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

二、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

三、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额,经上级部门批准后监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的审核、审批工作,管理国有林场的国有森林资源。

四、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,贯彻执行国家湿地保护标准和相关规定,组织实施湿地保护管理工作,监督湿地的合理利用。

五、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,贯彻执行国家荒漠化防治标准和相关规定,拟定配套政策措施并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置,组织、协调有关国际荒漠化公约的履约工作。

六、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

七、负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

八、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。

九、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定,拟订配套政策措施,并监督实施。指导全县干果经济林、花卉等林产品结构调整,对全县林业生产企业实行行业指导,规范全县林业生产行为,组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

十、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

十一、拟订全县林业经济调节和林业投资政策;组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施;管理监督林业资金;管理县级林业国有资产,负责国家、省及县级林业项目审核、投资计划管理以及有关林业项目工程验收工作;编制林业及其生态建设的年度生产计划。

十二、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全国林业队伍的建设。

十三、承办县政府交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成:

决算部门:盂县林业局

 

序号

所属单位名称

1

盂县林业局

2

 

3

 

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 盂县林业局2018年度部门决算情况说明

一、关于盂县林业局2018年度收入支出决算总体情况说

本年度收入总计4412.11 万元,与2017年度相比,减少160.10万元,减少3.50%,主要原因是:项目收入减少;支出总计 5102.37 万元,与2017年度相比,增加487.64 万元,增加10.57 %,主要原因是:项目支出增加。

二、关于盂县林业局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4412.11 万元,其中:财政拨款收入4114.51 万元,占 93.25%;其他收入297.60 万元,占6.75%。

三、关于 盂县林业局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5102.37万元,其中:基本支出565.66 万元,占11.09 %;项目支出 4536.71万元,占88.91 %。

四、关于盂县林业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入4114.51 万元,与2017年度相比,减少266.82万元,减少6.09%,主要原因是:项目收入减少;支出总计 5102.37 万元,与2017年度相比,增加487.64 万元,增加10.57 %,主要原因是:项目支出增加。

五、关于盂县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2018年度财政拨款支出4791.50万元,占本年支出合计的93.91%,与2017年度相比,增加1037.15万元,增加27.63%主要原因是:项目款支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出共计4791.50万元,主要用于社会保障和就业支出71.79万元,占1.50%;节能环保支出206.36万元,占4.31%;医疗卫生与计划生育支出16.27万元,占0.34%;农林水支出:4497.08万元,占93.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2018年预算相比,完成年预算的100%,社会保障和就业支出与2018年预算相比,完成年预算的100%;节能环保支出与2018年预算相比,完成年预算的100%;医疗卫生与计划生育支出与2018年预算相比,完成年预算的100%;农林水支出与2018年预算相比,完成年预算的100%。

六、关于 盂县林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出565.57万元,其中:基本工资229.83万元,津贴补贴44.48万元,奖金17.90万元,其他社会保障缴费1.75万元,绩效工资105.51万元,机关事业单位基本养老保险缴费71.79万元,职工基本医疗保险缴费14.52万元,其他工资福利支出8.71万元,退休费9.46万元,住房公积金31.04万元,其对个人和家庭的补助支出0.96万元。办公费5.90万元,水费0.98万元,差旅费1.49万元,维护费5.06万元,工会经费3.43万元,福利费3.56万元,公务用车运行维护费2.80万元,其他交通费用5.35万元,其他商品和服务支出1.05万元

 

七、关于 盂县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2018年预算相比减少1.5万元,与2017年度相比减少1.5万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费2.8万元,其中公务用车运行维护费2.8万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年盂县林业局机关运行经费支出29.61万元,与201733.26万元相比,减少3.65万元,减少10.97 %,主要原因是:加强内部管理,严格支出审批制度,减少了各项费用的开支。

(二)政府采购支出情况

2018 盂县林业局政府采购支出总额84.81万元。

(三)国有资产占用情况

截止201812月31日 ,共有车辆 3 辆。

其中机要通信用车1辆,其他用车1辆,特种专业技术用车(非执法执勤)1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

此项工作本年未开展

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:盂县林业局2018年度部门决算公开表

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