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盂县动物卫生监督所2018年度部门决算公开说明

盂县人民政府 hbwealth.com.cn 2019-10-21 06:36 来源:经济日报 放大 正常 缩小

第一部分   盂县动物卫生监督所概况

盂县动物卫生监督所是主管全县动物、动物依法产品的检疫工作和其他有关动物防疫监督管理工作等方面工作的政府组成部门,为财政全额拨款事业单位,财务核算适用事业单位会计制度,是独立核算机构。决算机构包括全额事业单位1个、财务核算适用事业单位会计制度。本次决算公开1个财政决算核算单位。 

(一) 主要职能

(二)1、负责全县动物、动物依法产品的检疫工作和其他有关动物防疫监督管理工作;

(三)1、对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理;

(四)1、纠正和处理辖区内违反动物卫生法律、法规和规章的行为,决定动物卫生监督处理、处罚;

(五)1、依法负责全县动物诊疗机构及动物生产经营单位动物防疫条件的监督工作;负责全县动物产品安全监管工作;负责全县动物卫生监督执法人员的培训、管理工作。

(二)、部门决算单位构成:

盂县动物卫生监督所

 

序号

所属单位名称

1

盂县动物卫生监督所

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

 

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 盂县动物卫生监督所2018年度决算情况说明

一、 关于盂县动物卫生监督所2018年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计71.53万元,与2017年度63.49万元相比,增8.04万元,增12.66%;支出总计71.01万元,与2017年度63.49万元相比,增7.52万元,增11.84%,主要原因是:基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的支出因正常晋升工资和增加退休费而增加。

二、关于盂县动物卫生监督所2018年度收入决算情况说明

   本年收入合计71.53万元,其中:财政拨款收入70.53万元,占98.6%;上级补助收入1万元,占0.4%,无事业收入;无经营收入;无其他收入。

三、关于盂县动物卫生监督所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计71.01万元,其中:基本支出58.01万元,占81.69%;项目支出13万元,占18.31%;无经营支出。

四、关于盂县动物卫生监督所2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    财政拨款收入70.53万元,2017年相比,财政拨款收入增7.04万元,增11.08%;财政拨款支出总计70.53万元,与2017年度相比,增11.08万元,主要原因是::基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的支出因正常晋升工资和增加退休费而增加。

五、关于盂县动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

     财政2018年度财政拨款支出70.53万元,占本年支出合计的99.32%,与2017年度63.49相比增加7.04万元原因是基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭补助支出的支出因正常晋升工资和增加退休费而增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出7.3万元、占10.35%、医疗卫生与计划生育支出1.71万元,占2.42%、农林水支出61.52万元,占87.23%,合计70.53万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年预算相比,财政拨款支出完成年预算的95.92%。;原因是项目支出减少。社会保障和就业支出事业单位离退休费)2018年预算相比,完成年预算的71.57%;原因是减少退休费。医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗)2018年预算相比,完成年预算的100%;。农林水支出与2018年预算相比,完成年预算的99.88%;原因是项目支出厉行节约,严格控制支出而减少。 

六、关于盂县动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.53万元,其中:基本工资23.67万元,津贴补贴2.59万元,奖金1.83万元,其他社会保障缴费0.18万元,事业单位基本养老保险7.3万元,基本医疗1.54万元,绩效工资12.01万元,退休费0.78万元,住房公积金3.1万元,其他工资福利支出0.78万元,对个人和家庭的补助支0.13万元。办公费0.33万元水费0.18万元电费0.17万元,邮电费0.09万元,差旅费0.15万元,取暖费0.4万元,工会经费0.35万元,公务用车运行维护费1.8万元,专用材料费2.71万元,劳务费9.66万元其他商品和服务支出0.78万元.

七、关于盂县动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2018年预算相比没有变化,原因是厉行节约,严格控制经费和预算一致。和2017年相比没有变化,原因是厉行节约,严格控制经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费1.8万元,其中:公务用车运行维护费用1.8万元.

八、其他重要事项的情况说明

本单位为事业单位,2018年无机关运行费。但在支出科目为商品和服务支出中的其他商品和服务支出为7757.76元,其中:武丽忠和韩敬东二人的养老保险费和医疗保险费还有劳务费共计6259.86元;党建经费,A4纸等支出共计1497.9元。

(二)政府采购支出情况

本单位2018年没有政府采购支出费用。

(三)国有资产占用情况

截止201812月31日 ,共有车辆1辆,价值10万元。其中一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车1价值10万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

在盂县县委、县政府的领导下,我单位根据2018年度目标责任考核指标及预算绩效管理工作的要求,进行了综合绩效评价,严格预算,认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

  我单位注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,单位整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好支出总额控制在预算总额以内。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:2018年度部门决算公开表

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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