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盂县城镇管理监察执法大队2018年财政决算报表及说明

盂县人民政府 hbwealth.com.cn 2019-10-24 12:05 来源:经济日报 放大 正常 缩小

第一部分概 

盂县城镇管理监察执法大队主要职责

一、主要职责:

1、贯彻执行城市管理的法律、法规;

2、负责城镇管理监察执法工作;

3、负责占用道路以及公共场地摆摊设点、摆摊经营的管理;

4、负责清理城市“牛皮癣”和其他小广告粘贴物;

5、负责规范审批户外宣传庆典活动,控制噪音污染;依据其它有关城市管理法律、法规、规章,查处违法违章行为;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

盂县城镇管理监察执法大队由城管执法大队1个本级部门组成,无下属单位。

 

  决算部门:盂县城镇管理监察执法大队

序号

所属单位名称

1

盂县城镇管理监察执法大队

 

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出                                   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018收入决算总体情况

2018盂县城镇管理监察执法大队收入共计553.23万元,其中财政拨款收入541.22万元,2018年比2017财政拨款454.96万元,收入增加86.26万元,收入去年增加18.96%增加原因是人员经费及养老保险调整,上级补助收入12万元,用来补充经费不足。

二、财政拨款支出决算总体情况

2018年支出556.36万元,其中基本支出542.85万元,项目支出13.51万元,与2017年支出457.23万元相比,全年总支出比去年增加99.13万元,支出比例去年增加22%增加原因人员经费及养老保险调整及其他其中2018基本支出542.85万元与2017年基本支出446.23万元,基本支出增加96.62万元,基本支出比例增加22%,项目支出13.51万元与2017年项目支出11万元,项目支出比去年增加2.51万元,项目支出增加比例为23%,项目经费安排是上缴财政收入返还安排项目支出,上缴收入比去年增加所以支出随之也增加。

三、一般公共预算财政拨款资金收支情况

  2017年度一般公共预算年末结余为5.74元,2018年度财政拨款收入541.22万元,收入比去年增加比例为19%2018年比2017年收入增加原因是,人员经费及养老保险。本年支出556.36万元,支出比去年增加18%增加原因是人员经费及养老保险调整及其他,本年累计结转和结余2.61元。

财政拨款支出决算结构具体情况

2018年度财政拨款支出541.22万元,主要用于;人员支出501.25万元,商品服务支出26.46万元,项目支出13.51万元。

五、财政拨款支出决算具体情况

2018年年初预算相比,完成年初预算的94%,小于年初预算,小于年初预算的具体原因是,年初预算是按照人员实际人事调整工资数上报575.58万元,而年底实际拨付541.22万元,其中差额是年初预算职业年金27万多,年底实支,所以出现了年末实际拨付金额小于年初预算金额。

六、关于盂县城镇管理监察执法大队2018年度一般公共预算基本决算情况说明

盂县城镇管理监察执法大队,与2018年一般公共预算财政拨款基本支出541.22万元。

1人员经费;工资福利支出498.46万元(基本工资204.24万元,津贴补贴37.13万元,奖金15.63万元,社会保障缴费112.4万元,绩效工资129.06万元)。

2公用经费;商品服务支出39.97万元(办公费5.90万元,印刷费1.02万元,电费1万元,邮电费1.14万元,维修费8.68万元,燃料费6.01万元,劳务费4万元,工会经费3.30万元,福利费4.44万元,公务用车运行维护1.8万元,培训费0.88万元)。

 3对个人和家庭的补助2.79万元(退休费1.96万元,住房公积金0.83万元)。

第四部分 2018年决算“三公经费”增减变化说明

   盂县城镇管理监察执法大队2018年三公经费年初预算共计1.8万元,其中-----公务用车运行维护费1.8万元,2017相比无增加变化,公务用车运行维护用于车辆的燃油、维修以及保险和过路过桥费用,无因公出国费和公务接待费,与年初预算三公经费一致。

 

第五部分2018年政府采购计划执行情况

政府采购支出情况

盂县城镇管理监察执法大队2018年无政府采购计划及情况说明。

国有资产占用情况

盂县城镇管理监察执法大队截止2018年12月31日共有车辆2辆,广告机1台,价值27.87万元,一般执勤用车2辆价值23.67万元,清理广告专用广告机1台价值4.2万元。

三、预算绩效管理工作开展情况

盂县城镇管理监察执法大队,预算绩效管理工作,按照盂财绩『2018』132号盂县财政及关于做好2018年度预算绩效管理工作总结和考核的通知,全面总结2018年预算绩效管理工作,及时报送单位项目评价报告,对本单位的绩效工作进行全面总结,按照《盂县预算绩效管理考核办法》(盂财绩『2015』233号)要求,客观公正地对2018年度各项考核内容进行自我评价,如实填写“预算绩效管理工作考核表”并提供必要的佐证材料。

部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:盂县城镇管理监察执法大队决算公开.XLS

 

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